后勤保障部質(zhì)量安全監(jiān)管工作管理規(guī)定（試行）

后勤保障部質(zhì)量安全監(jiān)管工作管理規(guī)定（試行）

第一章 總則

為進(jìn)一步規(guī)范后勤管理與服務(wù)工作，明確各部門、服務(wù)企業(yè)及職工的履職要求，建立科學(xué)有效的監(jiān)督檢查機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)并解決后勤管理中的問題，全面提升服務(wù)教學(xué)、科研及師生生活的保障能力，結(jié)合后勤保障部實際，特制定本規(guī)定。

第二章 監(jiān)管對象

一、服務(wù)主體

（一）后勤保障部各內(nèi)設(shè)部門；

（二）外包服務(wù)單位（如保潔、維修、餐飲等）、聯(lián)合經(jīng)營商戶、施工單位；

（三）后勤服務(wù)相關(guān)的供應(yīng)商。

二、服務(wù)場景、設(shè)施與目標(biāo)

（一）場所類：校園餐飲場所（食堂、餐廳）、商超、學(xué)生宿舍、教學(xué)樓、倉庫、公共活動區(qū)域及臨時搭建場所等；

（二）設(shè)施類：消防設(shè)備（滅火器、消防栓、應(yīng)急照明等）、特種設(shè)備（電梯、鍋爐等）、水電設(shè)施（供水供電管網(wǎng)、配電箱等）、地下管網(wǎng)（含煤氣、消防管網(wǎng)）、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)（后勤信息化平臺、數(shù)據(jù)存儲設(shè)備等）。

（三）目標(biāo)類：周工作計劃完成情況（各辦公室及中心）

三、管理環(huán)節(jié)

（一）后勤各部門人員考核、考勤、薪酬發(fā)放等人事管理流程；

（二）服務(wù)人員招聘、培訓(xùn)、持證上崗等人力資源保障環(huán)節(jié)；

（三）歷史遺留問題追溯（如隱蔽工程質(zhì)量缺陷等）；

（四）緊急問題處置流程（巡查人員發(fā)現(xiàn)燃?xì)庑孤┑任＜鞍踩珕栴}）。

四、服務(wù)過程

（一）服務(wù)態(tài)度（文明用語、響應(yīng)及時性等）；

（二）服務(wù)質(zhì)量（保潔達(dá)標(biāo)率、維修合格率、餐飲菜品質(zhì)量等）；

（三）服務(wù)結(jié)果（師生滿意度、問題整改完成率等）。

第三章 巡查方式及成員

一、日常巡查

（一）執(zhí)行主體：質(zhì)量與安全監(jiān)管辦公室（以下簡稱“監(jiān)管辦”）安全監(jiān)督員、質(zhì)量監(jiān)督員、督查員；

（二）要求：巡查人員需佩戴質(zhì)量安全監(jiān)督牌，每周對重點區(qū)域（食堂、宿舍、教學(xué)樓）、周工作計劃完成情況（各辦公室及中心）開展1—2次常規(guī)巡查，每月對非重點區(qū)域開展1—2次巡查；

（三）記錄形式：使用巡查記錄表、照片實時記錄，留存電子版?zhèn)浒浮?/p>

二、專項巡查

（一）觸發(fā)條件：針對階段性重點工作（如開學(xué)季保障、節(jié)假日安全排查）、高頻投訴問題（如維修不及時）或?qū)ｍ椚蝿?wù)（如食品安全月活動）啟動；

（二）人員組成：由監(jiān)管辦牽頭，聯(lián)合相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)骨干組成專項巡查組，必要時邀請師生代表參與；

（三）頻次：根據(jù)工作需要確定，原則上每月專項巡查不少于1次。

三、臨時聯(lián)合巡查

（一）聯(lián)合單位：地方市場監(jiān)管部門、校內(nèi)其它單位；

（二）巡查內(nèi)容：聚焦食品安全（如食材溯源）、消防安全（如違規(guī)用電）、特種設(shè)備安全（如電梯年檢）等；

（三）形式：采取突擊巡查方式，不提前通知被檢查單位，每年聯(lián)合巡查次數(shù)不少于2次。

第四章 巡查內(nèi)容

一、消防安全

（一）消防設(shè)施：滅火器有效期（距過期不足1個月視為不合格）、消防栓水壓（每月檢測1次并記錄）、應(yīng)急照明設(shè)備斷電后持續(xù)照明時間（不低于90分鐘）；

（二）通道管理：消防通道寬度（不小于1.2米）、是否堆放雜物（嚴(yán)禁堵塞）、安全出口標(biāo)識清晰；

（三）制度執(zhí)行：消防安全培訓(xùn)記錄（每季度至少1次）、應(yīng)急演練開展情況（每學(xué)期至少1次）。

（四）緊急問題：巡查人員發(fā)現(xiàn)燃?xì)庑孤┑任＜鞍踩珕栴}時，可立即責(zé)令停工、疏散人員、關(guān)閉危險源。30分鐘內(nèi)上報部門負(fù)責(zé)人及應(yīng)急管理部門。

二、食品安全

（一）食材管理：采購臺賬（需包含供應(yīng)商資質(zhì)、食材檢疫證明）、食材儲存條件（生熟分區(qū)、冷藏溫度0-4℃）、食品留樣（每批次留樣不少于125g，保存48小時）；

（二）操作規(guī)范：廚房衛(wèi)生（地面無油污、墻面無霉斑）、員工健康證（有效期內(nèi)且公示）、餐具消毒記錄（每餐消毒并記錄）；

（三）餐飲環(huán)境：就餐區(qū)清潔度、餐具擺放規(guī)范性、垃圾分類執(zhí)行情況。

三、生產(chǎn)安全

（一）設(shè)備狀態(tài)：特種設(shè)備年檢合格標(biāo)志（需在有效期內(nèi)且張貼醒目）、運行參數(shù)（如鍋爐壓力）是否在安全范圍；

（二）維修管理：維修記錄完整性（含故障描述、維修方案、驗收結(jié)果）、備品備件質(zhì)量（需符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)）；

（三）員工操作：是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)程（如電工操作佩戴絕緣裝備）、危險區(qū)域警示標(biāo)識（如“小心地滑”）是否齊全。

四、服務(wù)質(zhì)量與效能

（一）服務(wù)規(guī)范：檢查保潔（地面清掃頻次、垃圾清運時間）、維修（響應(yīng)時限：緊急維修30分鐘內(nèi)到場，一般維修24小時內(nèi)處理）、餐飲（供餐時間、菜品種類）等服務(wù)的合規(guī)性；

（二）價格監(jiān)管：食堂食材采購價格、合作商戶商品定價（不得高于周邊同類商超均價）、外包服務(wù)費用結(jié)算（是否與合同約定一致）；

（三）效率評估：服務(wù)完成及時率（目標(biāo)≥95%）、師生現(xiàn)場滿意度（隨機(jī)抽查，目標(biāo)≥90%）。

五、合同履行監(jiān)督

（一）合同管理：合同簽訂合規(guī)性（是否經(jīng)法務(wù)審核、是否明確雙方權(quán)責(zé)）、執(zhí)行進(jìn)度（如外包服務(wù)的人員到崗率、服務(wù)頻次）；

（二）違約處理：對未達(dá)合同要求的（如保潔頻次不足），詳細(xì)記錄違約時間、具體事項、影響范圍，附照片或視頻證據(jù)；

（三）合同變更：變更流程是否合規(guī)（需書面申請并經(jīng)后勤保障部審批）、變更后條款執(zhí)行情況。

六、勞動紀(jì)律與工作作風(fēng)

（一）工作推進(jìn)：年度中心工作、重點任務(wù)的階段性完成率（每季度核查，未達(dá)80%需提交說明）、經(jīng)費執(zhí)行進(jìn)度（與工作進(jìn)度匹配度）；

（二）紀(jì)律執(zhí)行：職工考勤（遲到早退月累計超3次部門負(fù)責(zé)人需約談違規(guī)者）、脫崗串崗情況、服務(wù)態(tài)度（有無與師生發(fā)生爭執(zhí)記錄）；

（三）持證上崗：特種設(shè)備操作人員（電工、焊工、電梯司機(jī)等）需持有效證書，證書復(fù)印件需公示存檔。

七、信息化運用

（一）系統(tǒng)運行：檢查后勤各種信息化平臺是否穩(wěn)定，數(shù)據(jù)傳輸是否準(zhǔn)確；

（二）網(wǎng)絡(luò)安全：核查系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置、數(shù)據(jù)備份機(jī)制、網(wǎng)絡(luò)防護(hù)措施是否符合安全要求。

（三）用戶體驗：師生對信息化系統(tǒng)的操作便捷性反饋（每學(xué)期收集1次，問題整改率≥90%）。

八、制度執(zhí)行

（一）制度落地：學(xué)校及后勤保障部制度（如《校園食品安全管理辦法》）的知曉率（隨機(jī)抽查員工，知曉率≥90%）、執(zhí)行到位率（檢查記錄與制度要求的匹配度）；

（二）制度建設(shè)：各部門是否根據(jù)實際需要完善內(nèi)部制度及制度是否執(zhí)行。

九、師生投訴處理

（一）流程執(zhí)行：“接訴即辦”時限（受理時限≤2小時，一般投訴整改≤3個工作日，復(fù)雜投訴≤7個工作日）、整改完成率（目標(biāo)≥100%）、回訪滿意度（電話或線上回訪，目標(biāo)≥90%）；

（二）問題分析：每月統(tǒng)計投訴數(shù)據(jù)，識別高頻問題，形成《投訴分析報告》并啟動專項巡查。

十、廉潔風(fēng)險防控

（一）供應(yīng)商管理：供應(yīng)商準(zhǔn)入資質(zhì)審核（需包含無行賄記錄證明、廉潔承諾書等）、企校合作過程中有無利益輸送風(fēng)險；

（二）采購流程：是否執(zhí)行 “公開招標(biāo)、比價采購” 制度（單筆超1萬元采購需3家及以上比價）；

（三）資金使用：經(jīng)費報銷合規(guī)性（票據(jù)真實性、審批流程完整性）、大額資金使用是否經(jīng)過集體決策。

十一、歷史遺留問題

（一）歷史遺留問題追溯：根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》（住建部令第55號，2023年修訂），隱蔽工程質(zhì)量問題可追溯至施工階段責(zé)任主體。

（二）風(fēng)險提示：需提供完整施工檔案（如驗收記錄、檢測報告）作為證據(jù)，否則可能因證據(jù)鏈不完整導(dǎo)致追溯失敗。

（三）考核建議：經(jīng)后保部黨政聯(lián)席會審議,可將歷史責(zé)任納入年度考核“扣分項”。

第五章 巡查結(jié)果處理流程

一、問題記錄

巡查人員需現(xiàn)場記錄問題類型（如“消防安全-滅火器過期”）、責(zé)任主體（部門/個人/外包單位）、具體情況，并附3張及以上不同角度的照片（或10秒以上視頻）作為證據(jù)，留存電子版?zhèn)浒浮?/p>

二、整改要求

（一）職責(zé)范圍內(nèi)的問題：監(jiān)管辦向責(zé)任單位出具《整改通知書》，明確整改內(nèi)容、時限（一般問題3個工作日，重大問題7個工作日）、驗收標(biāo)準(zhǔn)；

（二）職責(zé)范圍外的問題：監(jiān)管辦當(dāng)日上報后勤保障部，由部領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門處理，同步跟蹤整改進(jìn)度。

三、跟蹤復(fù)查

整改期限屆滿前1天，監(jiān)管辦提醒責(zé)任單位；

到期后2個工作日內(nèi)開展復(fù)查，復(fù)查合格的閉環(huán)管理；不合格的，下發(fā)《二次整改通知書》并約談責(zé)任單位負(fù)責(zé)人。

四、分級處理

（一）一般問題：不影響安全、服務(wù)基本正常（如地面輕微污漬）限期整改，不納入考核扣分；

（二）較嚴(yán)重問題：影響服務(wù)質(zhì)量或存在潛在風(fēng)險（如滅火器過期1個月內(nèi)）限期整改，納入年度考核（扣0.5-1分）；

（三）嚴(yán)重問題：危及安全或造成不良影響（如消防通道堵塞、食物中毒隱患）立即整改，約談負(fù)責(zé)人，納入年度考核（扣1-5分），通報批評；

（四）重大問題：引發(fā)安全事故或重大投訴，啟動問責(zé)機(jī)制，追究相關(guān)人員責(zé)任。

五、結(jié)果應(yīng)用

（一）月度匯總：通報問題整改情況；

（二）年度考核：將巡查結(jié)果（整改完成率、嚴(yán)重問題數(shù)量等）納入各部門及個人年度考核；

（三）獎懲掛鉤：考核結(jié)果與評優(yōu)評先、晉升、年終績效分配直接關(guān)聯(lián)；

（四）長效優(yōu)化：每季度分析巡查數(shù)據(jù)，梳理共性問題（如制度漏洞、流程繁瑣），形成《改進(jìn)建議報告》，推動管理機(jī)制優(yōu)化。

第六章 附則

本規(guī)定由后勤保障部負(fù)責(zé)解釋；

本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。

附件1：后勤保障部日常監(jiān)管臺賬記錄表（接待服務(wù)中心）

附件2：后勤保障部日常監(jiān)管臺賬記錄表（飲食服務(wù)中心）

附件3：后勤保障部日常監(jiān)管臺賬記錄表（宿舍管理與物業(yè)服務(wù)中心）

附件4：后勤保障部日常監(jiān)管臺賬記錄表（能源保障與維修服務(wù)中心）

附件1

后勤保障部日常監(jiān)管臺賬記錄表

監(jiān)管周期：______年______月______日至______年______月______日

監(jiān)管部門：后勤保障部監(jiān)管辦公室

一、基礎(chǔ)信息

被監(jiān)管部門：接待服務(wù)中心

監(jiān)管日期： ________________________

監(jiān)管人員： ________________________

部門負(fù)責(zé)人：________________________

二、監(jiān)管項目及內(nèi)容

三、問題整改跟蹤

四、備注

1.監(jiān)管頻率說明：“每日”指工作日檢查，“每周”指至少1次，“每月”指自然月內(nèi)完成，“季度”指每季度3個月內(nèi)完成；

2.查崗執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：

（1）每日查崗需覆蓋至少20%崗位，重大活動期間（如迎新、校慶）需100%覆蓋；

（2）查崗記錄需附現(xiàn)場照片（含時間水?。┗蚩记谙到y(tǒng)截圖作為佐證。

3.關(guān)聯(lián)考核：

（1）累計3次查崗違規(guī)者，取消年度評優(yōu)資格；

（2）因脫崗、擅離職守導(dǎo)致安全或服務(wù)事故的，按年度目標(biāo)責(zé)任書負(fù)面清單“履職盡責(zé)問題”進(jìn)行追責(zé)。

4.本臺賬作為年終績效考評重要依據(jù)，需附現(xiàn)場照片、檢查報告等佐證材料。

監(jiān)管部門簽字：________________ 被監(jiān)管部門簽字：________________

日期：______年______月______日

附件2

后勤保障部日常監(jiān)管臺賬記錄表

監(jiān)管周期：______年______月______日至______年______月______日

監(jiān)管部門：后勤保障部監(jiān)管辦公室

一、基礎(chǔ)信息

被監(jiān)管部門：飲食服務(wù)中心

監(jiān)管日期： ________________________

監(jiān)管人員： ________________________

部門負(fù)責(zé)人：________________________

二、監(jiān)管項目及內(nèi)容

三、問題整改跟蹤

四、備注

1.監(jiān)管頻率說明：“每日”指工作日檢查，“每周”指至少1次，“每月”指自然月內(nèi)完成，“季度”指每季度3個月內(nèi)完成，“年度”指每年度12個月內(nèi)完成；

2.查崗執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：

（1）每日查崗需覆蓋至少20%崗位，重大活動期間（如迎新、校慶）需100%覆蓋；

（2）查崗記錄需附現(xiàn)場照片（含時間水印）或考勤系統(tǒng)截圖作為佐證。

3.關(guān)聯(lián)考核：

（1）累計3次查崗違規(guī)者，取消年度評優(yōu)資格；

（2）因脫崗、擅離職守導(dǎo)致安全或服務(wù)事故的，按年度目標(biāo)責(zé)任書負(fù)面清單“履職盡責(zé)問題”進(jìn)行追責(zé)。

4.本臺賬作為年終績效考評重要依據(jù)，需附現(xiàn)場照片、檢查報告等佐證材料。

監(jiān)管部門簽字：________________ 被監(jiān)管部門簽字：________________

日期：______年______月______日

附件3

后勤保障部日常監(jiān)管臺賬記錄表

監(jiān)管周期：______年______月______日至______年______月______日

監(jiān)管部門：后勤保障部監(jiān)管辦公室

一、基礎(chǔ)信息

被監(jiān)管部門：宿舍管理與物業(yè)服務(wù)中心（社區(qū)）

監(jiān)管日期： ________________________

監(jiān)管人員： ________________________

部門負(fù)責(zé)人：________________________

二、監(jiān)管項目及內(nèi)容

三、問題整改跟蹤

四、備注

1.監(jiān)管頻率說明：“每日”指工作日檢查，“每周”指至少1次，“每月”指自然月內(nèi)完成，“季度”指每季度3個月內(nèi)完成；

2.查崗執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：

（1）每日查崗需覆蓋至少20%崗位，重大活動期間（如迎新、校慶）需100%覆蓋；

（2）查崗記錄需附現(xiàn)場照片（含時間水?。┗蚩记谙到y(tǒng)截圖作為佐證。

3.關(guān)聯(lián)考核：

（1）累計3次查崗違規(guī)者，取消年度評優(yōu)資格；

（2）因脫崗、擅離職守導(dǎo)致安全或服務(wù)事故的，按年度目標(biāo)責(zé)任書負(fù)面清單“履職盡責(zé)問題”進(jìn)行追責(zé)。

4.本臺賬作為年終績效考評重要依據(jù)，需附現(xiàn)場照片、檢查報告等佐證材料。

監(jiān)管部門簽字：________________ 被監(jiān)管部門簽字：________________

日期：______年______月______日

附件4

后勤保障部日常監(jiān)管臺賬記錄表

監(jiān)管周期：______年______月______日至______年______月______日

監(jiān)管部門：后勤保障部監(jiān)管辦公室

一、基礎(chǔ)信息

被監(jiān)管部門：能源保障與維修服務(wù)中心

監(jiān)管日期： ________________________

監(jiān)管人員： ________________________

部門負(fù)責(zé)人：________________________

二、監(jiān)管項目及內(nèi)容

三、問題整改跟蹤

四、備注

1.監(jiān)管頻率說明：“每日”指工作日檢查，“每周”指至少1次，“每月”指自然月內(nèi)完成，“季度”指每季度3個月內(nèi)完成；

2.查崗執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：

（1）每日查崗需覆蓋至少20%崗位，重大活動期間（如迎新、校慶）需100%覆蓋；

（2）查崗記錄需附現(xiàn)場照片（含時間水印）或考勤系統(tǒng)截圖作為佐證。

3.關(guān)聯(lián)考核：

（1）累計3次查崗違規(guī)者，取消年度評優(yōu)資格；

（2）因脫崗、擅離職守導(dǎo)致安全或服務(wù)事故的，按年度目標(biāo)責(zé)任書負(fù)面清單“履職盡責(zé)問題”進(jìn)行追責(zé)。

4.本臺賬作為年終績效考評重要依據(jù)，需附現(xiàn)場照片、檢查報告等佐證材料。

監(jiān)管部門簽字：________________ 被監(jiān)管部門簽字：________________

日期：______年______月______日