江山市市場監(jiān)督管理局（匯總）2023年度部門決算

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一、概況

（一）部門職責(zé)

1.負(fù)責(zé)市****
2.負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。指導(dǎo)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊工作，扶持個體、民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
3.負(fù)責(zé)市場主體信息公示和共享機(jī)制建設(shè)。依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設(shè)。
4.負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市****
5.負(fù)責(zé)反壟斷相關(guān)工作。統(tǒng)籌推進(jìn)競爭政策實施，指導(dǎo)實施公平競爭審查制度。根據(jù)授權(quán)，承擔(dān)相關(guān)反壟斷執(zhí)法工作。指導(dǎo)江山企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市****
7.負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬訂并實施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。協(xié)調(diào)推進(jìn)區(qū)****
8.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。管理產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作。組織實施質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。組織實施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。負(fù)責(zé)纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。
9.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。
10.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。組織制定食品安全重大政策并組織實施。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織指導(dǎo)重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立落實食品安全重要信息直報制度。承擔(dān)市****
11.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立實施覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制，防范區(qū)****
12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計量工作。推行法定計量單位和國家計量制度，管理計量器具、量值傳遞和計量比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。
13.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。組織協(xié)調(diào)并指導(dǎo)推動各部門、各行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法組織制定地方標(biāo)準(zhǔn)。依法對標(biāo)準(zhǔn)的實施進(jìn)行監(jiān)督。
14.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。推進(jìn)檢驗檢測機(jī)構(gòu)改革，規(guī)范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。
15.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證認(rèn)可工作。組織實施統(tǒng)一的認(rèn)證認(rèn)可和合格評定監(jiān)督管理制度。
16.負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)監(jiān)督管理。組織實施知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、保護(hù)和運用的政策、規(guī)劃，建設(shè)完善知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系、公共服務(wù)體系，開展商標(biāo)專利執(zhí)法，保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，促進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造和運用。
17.負(fù)責(zé)藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。組織實施國家鼓勵藥品、醫(yī)療器械、化妝品新技術(shù)新產(chǎn)品管理和服務(wù)政策。
18.監(jiān)督實施國家藥品、醫(yī)療器械和化妝品的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和分類管理制度。貫徹落實中藥飲片炮制規(guī)范、醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和地方藥材標(biāo)準(zhǔn)。組織實施中藥品種保護(hù)制度。配合實施國家基本藥物制度。
19.組織開展藥品、醫(yī)療器械和化妝品注冊相關(guān)工作。組織實施化妝品生產(chǎn)環(huán)節(jié)許可，受委托組織實施藥品、醫(yī)療器械生產(chǎn)環(huán)節(jié)許可及藥品批發(fā)許可，指導(dǎo)并監(jiān)督實施質(zhì)量管理規(guī)范。指導(dǎo)藥品、醫(yī)療器械行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)做好生態(tài)環(huán)境保護(hù)和污染防治工作。
20.組織實施藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市****
21.組織制定檢查制度，并依職責(zé)組織實施。依職責(zé)組織查處藥品、醫(yī)療器械、化妝品生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)的違法行為。按照上級指定查處跨區(qū)****
22.組織實施執(zhí)業(yè)藥師資格準(zhǔn)入制度，指導(dǎo)監(jiān)督執(zhí)業(yè)藥師注冊工作。推進(jìn)藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全信用體系和技術(shù)支撐體系建設(shè)，指導(dǎo)監(jiān)督檢驗檢測、評審和檢測機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作。
23.負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、交流與合作。按照規(guī)定承擔(dān)應(yīng)對技術(shù)性貿(mào)易措施有關(guān)工作。
24.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，點擊登錄查看（匯總）部門決算包括：局本級決算、局屬江山市消費者權(quán)益保護(hù)委員會決算、江山市檢驗檢測研究院決算。

納入點擊登錄查看（匯總）2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.江山市消費者權(quán)益保護(hù)委員會。
2.江山市檢驗檢測研究院。

二、2023年度部門決算公開表

2023年度收入****決算總表

2023年度收入決算表（分單位）

2023年度收入決算表（分科目）

2023年度****決算表（分單位）

2023年度****決算表（分科目）

2023年度財政撥款收入****決算總表

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款****決算表

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本****決算明細(xì)表

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入****決算表

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款****決算表

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費****決算表

三、2023年度部門決算情況說明

（一）收入****決算總體情況說明

2023年度收入總計9905.99萬元，****總計9905.99萬元,與2022年度相比，各減少87.86萬元，下降0.88%,主要原因是：2023年項目總額減少，其中品牌培育獎、創(chuàng)建全國文明城市經(jīng)費和下屬單位綜合樓改造提升項目經(jīng)費減少，疫情防控、市場主體紓困補(bǔ)助和城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場改造提升補(bǔ)助項目沒有經(jīng)費收支。下屬單位江山市檢驗檢測研究院2023年度人員較上年減少3人（其中退休2人，辭職1人），人員經(jīng)費相應(yīng)減少。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計9766.65萬元；包括財政撥款收入9482.40萬元（其中，一般公共預(yù)算9104.46萬元，政府性基金預(yù)算377.94萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元），占收入合計97.09%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計0.00%；事業(yè)收入124.24萬元，占收入合計1.27%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計0.00%；附屬部門上繳收入0.00萬元，占收入合計0.00%；其他收入160.00萬元，占收入合計1.64%。

（三）****決算情況說明

本年****合計9728.46萬元，其中基本****6243.68萬元，占64.18%；項目****3484.78萬元，占35.82%；上繳上級****0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營****0.00萬元，占0.00%；對附屬部門補(bǔ)助****0.00萬元，占0.00%。

（四）財政撥款收入****決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入總計9482.40萬元，****總計9482.40萬元，與2022年相比，各減少196.76萬元，下降2.03%。主要原因是2023年項目總額減少，其中品牌培育獎、創(chuàng)建全國文明城市經(jīng)費和下屬單位綜合樓改造提升項目經(jīng)費減少，疫情防控、市場主體紓困補(bǔ)助和城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場改造提升補(bǔ)助項目沒有經(jīng)費收支。下屬單位江山市檢驗檢測研究院2023年度人員較上年減少3人（其中退休2人，辭職1人），人員經(jīng)費相應(yīng)減少。財政撥款****年初預(yù)算數(shù)8887.66萬元，完成年初預(yù)算的106.69%，主要原因是2023年局本級和江山市消費者權(quán)益保護(hù)委員會人員增加和社?；鶖?shù)調(diào)整追加人員經(jīng)費、追加喪葬和撫恤金預(yù)算；以及省轉(zhuǎn)移資金增加成品油監(jiān)管專項等。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款****決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款****決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款****9104.46萬元，占本年****合計的93.59%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財政撥款****增加42.40萬元，增長0.47%。主要原因是：2023年人員增加、社?；鶖?shù)調(diào)整等追加人員經(jīng)費預(yù)算、追加喪葬和撫恤金預(yù)算；以及2023年新增了個轉(zhuǎn)企升級補(bǔ)助項目、省轉(zhuǎn)移資金增加成品油監(jiān)管專項等。

2.一般公共預(yù)算財政撥款****決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款****9104.46萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)****（類）7058.17萬元，占77.52%；科學(xué)技術(shù)****（類）520.00萬元，占5.71%；社會保障和就業(yè)****（類）790.02萬元，占8.68%；衛(wèi)生健康****（類）212.19萬元，占2.33%；住房保障****（類）524.09萬元，占5.76%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款****決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款****年初預(yù)算為8887.66萬元，****決算為9104.46萬元,完成年初預(yù)算的102.44%，主要原因是：2023年局本級和江山市消費者權(quán)益保護(hù)委員會人員增加和社?；鶖?shù)調(diào)整追加人員經(jīng)費、追加喪葬和撫恤金預(yù)算；以及省轉(zhuǎn)移資金增加成品油監(jiān)管專項等。其中：

一般公共服務(wù)****（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算數(shù)為3902.31萬元，****決算數(shù)為3861.76萬元,完成年初預(yù)算的98.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本單位外調(diào)和退休的人員比較多。

一般公共服務(wù)****（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算數(shù)為40.00萬元，****決算數(shù)為187.92萬元,完成年初預(yù)算的469.81%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是23年因為人員增加、社保基數(shù)調(diào)整等原因追加人員經(jīng)費以及下屬單位綜合樓改造追加預(yù)算等。

一般公共服務(wù)****（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場主體管理（項）年初預(yù)算數(shù)為15.00萬元，****決算數(shù)為15.00萬元,完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

一般公共服務(wù)****（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場秩序執(zhí)法（項）年初預(yù)算數(shù)為10.00萬元，****決算數(shù)為2.03萬元,完成年初預(yù)算的20.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年下屬單位江山市消費者權(quán)益保護(hù)委員會有資金結(jié)余，消費者協(xié)會業(yè)務(wù)費項目經(jīng)費****減少。

一般公共服務(wù)****（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）藥品事務(wù)（項）年初預(yù)算數(shù)為28.00萬元，****決算數(shù)為15.70萬元,完成年初預(yù)算的56.09%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年藥品抽檢批次減少，檢測費用降低。

一般公共服務(wù)****（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）質(zhì)量安全監(jiān)管（項）年初預(yù)算數(shù)為70.50萬元，****決算數(shù)為67.44萬元,完成年初預(yù)算的95.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是下屬單位江山市檢驗檢測研究院部分設(shè)備采購實際****比預(yù)算少，節(jié)省了采購費用。

一般公共服務(wù)****（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項）年初預(yù)算數(shù)為167.00萬元，****決算數(shù)為132.32萬元,完成年初預(yù)算的79.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年局本級食品抽樣檢測采取政府采購服務(wù)的形式進(jìn)行，檢測成本降低以及部分檢測費用尚未支付；下屬單位江山市檢驗檢測研究院食品設(shè)備購置因當(dāng)年未驗收完成，有13.2萬元尾款在第二年度支付。

一般公共服務(wù)****（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）年初預(yù)算數(shù)為560.51萬元，****決算數(shù)為531.27萬元,完成年初預(yù)算的94.78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是下屬單位江山市檢驗檢測研究院2023年度人員較上年減少3人，人員經(jīng)費相應(yīng)減少。

一般公共服務(wù)****（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項）年初預(yù)算數(shù)為2048.51萬元，****決算數(shù)為2241.30萬元,完成年初預(yù)算的109.41%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年增加個轉(zhuǎn)企升級補(bǔ)助項目預(yù)算，下屬單位樓改造追加預(yù)算以及省轉(zhuǎn)移支付資金2023年下達(dá)成品油監(jiān)管專項等。

科學(xué)技術(shù)****（類）其他科學(xué)技術(shù)****（款）其他科學(xué)技術(shù)****（項）年初預(yù)算數(shù)為530.00萬元，****決算數(shù)為520.00萬元,完成年初預(yù)算的98.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是企業(yè)第一發(fā)明人獎勵因為符合獎勵條件的申請人沒有達(dá)到預(yù)期數(shù)造成實際獎補(bǔ)數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

社會保障和就業(yè)****（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老****（款）行政單位離退休（項）年初預(yù)算數(shù)為136.38萬元，****決算數(shù)為170.30萬元,完成年初預(yù)算的124.87%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是局本級退休人員增加以及追加喪葬撫恤金預(yù)算等。

社會保障和就業(yè)****（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老****（款）事業(yè)單位離退休（項）年初預(yù)算數(shù)為6.59萬元，****決算數(shù)為4.29萬元,完成年初預(yù)算的65.10%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是下屬單位江山市檢驗檢測研究院退休人員****比預(yù)算金額少。

社會保障和就業(yè)****（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老****（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費****（項）年初預(yù)算數(shù)為424.38萬元，****決算數(shù)為410.04萬元,完成年初預(yù)算的96.62%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是下屬單位江山市檢驗檢測研究院2023年度人員較上年減少3人，人員經(jīng)費相應(yīng)減少。

社會保障和就業(yè)****（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老****（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費****（項）年初預(yù)算數(shù)為212.19萬元，****決算數(shù)為205.38萬元,完成年初預(yù)算的96.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是下屬單位江山市檢驗檢測研究院2023年度人員較上年減少3人，人員經(jīng)費相應(yīng)減少。

衛(wèi)生健康****（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算數(shù)為184.71萬元，****決算數(shù)為184.71萬元,完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

衛(wèi)生健康****（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算數(shù)為27.49萬元，****決算數(shù)為27.49萬元,完成年初預(yù)算的99.98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是下屬單位江山市檢驗檢測研究院2023年度人員較上年減少3人，人員經(jīng)費相應(yīng)減少。

住房保障****（類）住房改革****（款）住房公積金（項）年初預(yù)算數(shù)為524.09萬元，****決算數(shù)為524.09萬元,完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

一般公共服務(wù)****（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，****決算數(shù)為3.42萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是局本級人員調(diào)增追加預(yù)算。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本****決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本****6082.06萬元，其中：

人員經(jīng)費5337.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利****、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費744.22萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)****。

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款****決算總體情況說明

1.政府性基金預(yù)算財政撥款****決算總體情況

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款****377.94萬元，占本年****合計的3.88%。與2022年相比，政府性基金預(yù)算財政撥款**** 減少239.16萬元，下降38.76%，主要原因是：2023年全國文明城市創(chuàng)建活動持續(xù)進(jìn)行，很多****如農(nóng)貿(mào)市場和餐飲店的公益廣告宣傳、“前店后廚”改造前期****已于2022年度支付。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款****決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款****377.94萬元，主要用于以下方面：

其他（類）****377.94萬元，占100.00%。

3.政府性基金預(yù)算財政撥款****決算具體情況

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款****年初預(yù)算為0.00萬元，****決算為377.94萬元,完成年初預(yù)算的0.00%，主要原因是全國文明城市創(chuàng)建經(jīng)費由各單位報市創(chuàng)文辦，由市創(chuàng)文辦統(tǒng)一審核編報預(yù)算。其中：

其他****（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的****（款）其他政府性基金安排的****（項）年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，****決算數(shù)為377.94萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是全國文明城市創(chuàng)建經(jīng)費由各單位報市創(chuàng)文辦，由市創(chuàng)文辦統(tǒng)一審核編報預(yù)算。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款****決算總體情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）財政撥款“三公”經(jīng)費****決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費財政撥款****決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款****全年預(yù)算為73.40萬元，****決算為70.13萬元，完成全年預(yù)算的95.54%,2023年度“三公”經(jīng)費****決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是下屬單位江山市檢驗檢測研究院公務(wù)用車運行費減少，其車輛較新，維修費用較少。

2.“三公”經(jīng)費財政撥款****決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款****決算中，因公出國（境）費用****決算為0.00萬元，占0.00%，與2022年度相比，增加0.00萬元，主要原因是2023年度與2022年度都沒有因公出國（境）費用****；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費****決算為58.93萬元，占84.04%，與2022年度相比，增加4.59萬元，增長8.44%，主要原因是局本級公務(wù)用車中的10輛執(zhí)法執(zhí)勤用車使用年限都在10年以上，維修費和保險費都增加 ；公務(wù)接待費****決算為11.20萬元，占15.96%，與2022年度相比，減少0.22萬元，下降1.91%，主要原因是本年度進(jìn)一步落實厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，減少不必要的接待開支。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，****決算為0.00萬元，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度與2022年度都沒有因公出國（境）費用****。全年使用財政撥款****涉及因公出國(境)團(tuán)組0.00個；累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為62.20萬元，****決算為58.93萬元，完成全年預(yù)算的94.74%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是下屬單位江山市檢驗檢測研究院公務(wù)用車運行費減少，其車輛較新，維修費用較少。

公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，****決算為0.00萬元（含購置稅等附加費用）。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本部門沒有購置公務(wù)用車的計劃。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；

公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為62.20萬元，****決算為58.93萬元，完成全年預(yù)算的94.74%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是下屬單位江山市檢驗檢測研究院公務(wù)用車運行費減少，其車輛較新，維修費用較少，主要用于執(zhí)法檢查、消費調(diào)解、抽樣檢測等執(zhí)行公務(wù)時所需的車輛燃料費、維修費、保險費、車輛通行費以及年檢費等****。截至****，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為21輛。

（3）公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為11.21萬元，****決算為11.20萬元，完成全年預(yù)算的99.91%。國內(nèi)公務(wù)接待127批次，累計1654人次。主要用于接待政府部門、社會各界重要人士和上級單位的相關(guān)活動等****。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度進(jìn)一步落實厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，減少不必要的接待開支。其中：

外事接待****0.00萬元，接待0批次，累計0人次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待****11.20萬元，主要用于接待政府部門、社會各界重要人士和上級單位的相關(guān)活動等****。接待127批次，累計1654人次。

（十）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費****說明

2023年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為826.37萬元，****決算為696.85萬元，完成年初預(yù)算的84.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2023年度外調(diào)人員和退休人員較多，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費減少；比2022年度下降26.29萬元，下降3.64%，主要原因是2023年度本部門厲行節(jié)約，水電費、書報資料費、其他商品和服務(wù)****等****都減少。

（十一）政府采購****說明

2023年度政府采購****總額666.12萬元，其中：政府采購貨物****167.37萬元、政府采購工程****0.00萬元、政府采購服務(wù)****498.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額371.42萬元，占政府采購****總額的55.76%。其中，授予小微企業(yè)合同金額371.42萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物****金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程****金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)****金額的40.91%。

（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至****，點擊登錄查看本級及所屬各部門共有車輛21輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是業(yè)務(wù)用車；單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）1臺（套）。

（十三）預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，點擊登錄查看組織對2023年度一般公共預(yù)算項目****全面開展績效自評，其中，一級項目5個，二級項目26個，共涉及資金3006.08萬元，占一般公共預(yù)算項目****總額的88.03%。

組織對2023年度全國文明城市****

本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目。

本年無部門評價。

本年無部門整體****績效評價。

本年無下屬部門或單位整體****績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果

點擊登錄查看隨決算公開2023年度本部門項目****績效自評結(jié)果（詳見附件）。其中，科技三項獎（品牌培育獎）項目和食品安全綜合分析檢測項目績效自評具體情況如下：

科技三項獎（品牌培育獎）項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分95分，自評結(jié)論為“優(yōu)”。項目全年預(yù)算數(shù)為450萬元，執(zhí)行數(shù)為450萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是新增“品字標(biāo)浙江制造”品牌認(rèn)證證書15張；二是企業(yè)品牌意識和品牌影響力得到了提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因為預(yù)算資金有限，2023年還有一部分企業(yè)品牌認(rèn)證沒有得到及時獎補(bǔ)。下一步改進(jìn)措施：納入2024年度預(yù)算并在項目資金到位后及時獎補(bǔ)。

附件

食品安全綜合分析檢測項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分98分，自評結(jié)論為“優(yōu)”。項目全年預(yù)算數(shù)為120萬元，執(zhí)行數(shù)為119.8萬元，完成預(yù)算的99.8%。為全面掌握江山市****

3.財政評價項目績效評價結(jié)果

財政評價項目績效評價結(jié)果暫無。

4.部門評價項目績效評價結(jié)果

部門評價項目績效評價結(jié)果暫無。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)部門開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)部門從主管部門和上級部門取得的非財政補(bǔ)助收入。

5.附屬部門上繳收入：指事業(yè)部門附屬獨立核算部門按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算部門在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬部門上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)部門按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排****的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算部門以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指部門按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本****：指預(yù)算部門為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的****，包括人員經(jīng)費****和日常公用經(jīng)費****。

11.項目****：指預(yù)算部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的****。

12.上繳上級****：填列事業(yè)部門按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級部門的****。

13.經(jīng)營****：指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的****。

14.附屬部門補(bǔ)助****：填列事業(yè)部門用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬部門補(bǔ)助發(fā)生的****。

15.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映部門公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市****

16.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政部門（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

17.一般公共服務(wù)****（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本****。
18.一般公共服務(wù)****（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場監(jiān)管執(zhí)法（項）：指反映市場監(jiān)管部門依法開展各類執(zhí)法（含食品、藥品、物價等）活動、查處各類經(jīng)濟(jì)違法案件的專項工作****。
19.一般公共服務(wù)****（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目****。
20.一般公共服務(wù)****（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）藥品事務(wù)（項）：指反映用于藥品（含中藥、民族藥）監(jiān)督管理方面的****。
21.一般公共服務(wù)****（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本****，不包括行政單位（實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)****（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項）：指反映食品安全監(jiān)管等專項工作****。
23.一般公共服務(wù)****（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場主體管理（項）：指反映市場準(zhǔn)入、許可審批、信用監(jiān)管等市場主體管理專項工作****。
24.一般公共服務(wù)****（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）質(zhì)量安全監(jiān)管（項）：指反映產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、特種設(shè)備安全監(jiān)管等質(zhì)量監(jiān)管專項工作****。
25.一般公共服務(wù)****（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項）：指反映用于上述項目以外其他市場監(jiān)督管理事務(wù)方面的****。
26.社會保障和就業(yè)****（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老****（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費****（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的****。
27.社會保障和就業(yè)****（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老****（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費****（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金的****。
28.社會保障和就業(yè)****（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老****（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
29.社會保障和就業(yè)****（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老****（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
30.衛(wèi)生健康****（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療保險。
31.衛(wèi)生健康****（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療保險。
32.科學(xué)技術(shù)****（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)****（項）：反映其他科學(xué)技術(shù)****中其他各項外用于科技方面的****。
33.住房保障****（類）住房改革****（款）公積金（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他****（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的****（款）其他政府性基金安排的****（項）：指反映其他政府性基金安排的****（包括用于以前年度欠款收入安排的****）。

五、附件

2023年度部門預(yù)算項目績效自評結(jié)果統(tǒng)計表
序號	部門預(yù)算單位	項目名稱	自評結(jié)果
1	點擊登錄查看	辦公用房租賃費	優(yōu)
2	點擊登錄查看	編制外長期聘用人員	優(yōu)
3	點擊登錄查看	標(biāo)準(zhǔn)制修訂涉企補(bǔ)助	好
4	點擊登錄查看	餐飲行業(yè)提檔升級獎勵補(bǔ)助	良
5	點擊登錄查看	產(chǎn)品質(zhì)量抽檢	優(yōu)
6	點擊登錄查看	第一發(fā)明人獎勵	良
7	點擊登錄查看	個轉(zhuǎn)企升級補(bǔ)助	一般
8	點擊登錄查看	計量強(qiáng)制檢定	優(yōu)
9	點擊登錄查看	政府質(zhì)量獎專項	優(yōu)
10	點擊登錄查看	軍轉(zhuǎn)士官經(jīng)費	優(yōu)
11	點擊登錄查看	江山市綠色產(chǎn)品認(rèn)證獎勵	優(yōu)
12	點擊登錄查看	科技三項費用（企業(yè)品牌培育獎）	優(yōu)
13	點擊登錄查看	全國質(zhì)量強(qiáng)市示范城市創(chuàng)建	良
14	點擊登錄查看	食品保健品采樣檢測費	優(yōu)
15	點擊登錄查看	企業(yè)首套印章	一般
16	點擊登錄查看	雙隨機(jī)、一公開	優(yōu)
17	點擊登錄查看	五證合一工作經(jīng)費	優(yōu)
18	點擊登錄查看	點擊登錄查看下屬單位綜合樓改造提升	優(yōu)
19	點擊登錄查看	消費者協(xié)會業(yè)務(wù)費	良
20	點擊登錄查看	藥品采樣檢測費	優(yōu)
21	點擊登錄查看	行政執(zhí)法服裝和標(biāo)志采購費	良
22-23	點擊登錄查看	市場監(jiān)管和知識產(chǎn)權(quán)專項資金、市場監(jiān)管事業(yè)補(bǔ)助資金	優(yōu)
24	點擊登錄查看	成品油執(zhí)法監(jiān)管一件事試點工作經(jīng)費	優(yōu)
25	點擊登錄查看	全國文明城市創(chuàng)建經(jīng)費	一般
26	江山市檢驗檢測研究院	計量強(qiáng)制檢定裝置項目	優(yōu)
27	江山市檢驗檢測研究院	強(qiáng)制檢定專項經(jīng)費	優(yōu)
28	江山市檢驗檢測研究院	消防產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測專項經(jīng)費	優(yōu)
29	江山市檢驗檢測研究院	食品質(zhì)量安全綜合評價項目	優(yōu)