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2025年度單位預(yù)算
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目 錄
第一部分 點(diǎn)擊登錄查看概況
一、主要職能
二、點(diǎn)擊登錄查看機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 點(diǎn)擊登錄查看預(yù)算明細(xì)表
第三部分 點(diǎn)擊登錄查看預(yù)算數(shù)據(jù)分析
一、點(diǎn)擊登錄查看收支總體情況
二、點(diǎn)擊登錄查看收入總體情況
三、點(diǎn)擊登錄查看支出總體情況
四、財(cái)政撥款收支總體情況
五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
八、政府性基金預(yù)算支出總體情況
九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
一、主要職能
貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障的政策法規(guī)和規(guī)章，擬定市****
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我局內(nèi)設(shè)局辦公室（政工人事科）、農(nóng)民工工作科、就業(yè)促進(jìn)科、社會(huì)保險(xiǎn)科、工資福利科、事業(yè)單位人事管理科、人力資源流動(dòng)管理科、勞動(dòng)監(jiān)察科、勞動(dòng)關(guān)系科、仲裁院、人力資源市場服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、高校中心、人事考試中心、離退休工人服務(wù)中心、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、人力資源和社會(huì)保障信息中心、高級(jí)技工學(xué)校1室8科10個(gè)下屬事業(yè)單位，我局行政編制31人、參公編制25人，事業(yè)編制21人。一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
納入本部門（單位）預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：林芝市高級(jí)技工學(xué)校。
第二部分
點(diǎn)擊登錄查看2025年度預(yù)算明細(xì)表
（表格詳見附件）
第三部分
點(diǎn)擊登錄查看2025年度單位預(yù)算數(shù)據(jù)分析
一、部門（單位）收支總體情況
收支總預(yù)算6242.87萬元。收入主要為一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出5944.21萬元、衛(wèi)生健康支出124.58萬元、住房保障支出162.24萬元。
二、部門（單位）收入總體情況
收入預(yù)算總量6242.87萬元，同比減少364.71萬元，主要原因是：社會(huì)保障和就業(yè)方面業(yè)務(wù)減少。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)11.84萬元， 占0.19%；2025年一般公共預(yù)算撥款收入6231.03萬元，占99.81%；2025年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0 %；2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，占0 %。
三、部門（單位）支出總體情況
支出預(yù)算總量6231.03萬元，同比減少376.55萬元，主要原因是：社會(huì)保障和就業(yè)方面業(yè)務(wù)減少。其中：基本支出2548.08萬元，占40.89%；項(xiàng)目支出3682.95萬元，占59.11%。
四、財(cái)政撥款收支總體情況
財(cái)政撥款收支總預(yù)算6242.87萬元，同比減少364.71萬元，主要原因是：社會(huì)保障和就業(yè)方面業(yè)務(wù)減少。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入6231.03萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)11.84萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出5944.21萬元、衛(wèi)生健康支出124.58萬元、住房保障支出162.24萬元。
五、一般公共預(yù)算支出總體情況
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6231.03萬元,比2024 年執(zhí)行數(shù)減少376.55萬元，主要原因：社會(huì)保障和就業(yè)業(yè)務(wù)減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6231.03萬元,主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出5944.21萬元，占95.4%；衛(wèi)生健康支出124.58萬元，占2%；住房保障支出162.24萬元，占2.6%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)減少3.21萬元，下降100%。主要是2025年公務(wù)員通訊補(bǔ)貼預(yù)算在對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況
2025年一般公共預(yù)算基本支出2548.08萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2440.42萬元，主要包括：工資性支出（基本工資325.68萬元、津貼補(bǔ)貼938.03萬元、獎(jiǎng)金104.03萬元）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)224.31萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)104.11萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助20.47萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)2.89萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)50.4萬元、其他工資福利支出147.05萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)43.82萬元、住房公積金162.24萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（生活補(bǔ)助282.34萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助35.05萬元）。
公用經(jīng)費(fèi)107.66萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)8萬元、手續(xù)費(fèi)0.5萬元、水費(fèi)6萬元、電費(fèi)20萬元、郵電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)10萬元、維修(護(hù))費(fèi)2.88萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元、福利費(fèi)0.42萬元、其他商品和服務(wù)支出14萬元）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)28.36萬元。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為31.5萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公車運(yùn)行費(fèi)29萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元?！叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算比2024年減少19.14萬元，壓縮37.78%，主要原因是2025年未預(yù)算車輛大修經(jīng)費(fèi)。
2025年因公出國（境）0個(gè)團(tuán)組、0人，公務(wù)用車購置0輛、保有9量，國內(nèi)公務(wù)接待18批次、167人。
八、政府性基金預(yù)算支出總體情況
我單位2025年度沒有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況
我單位2025年度沒有政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。
2025年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算104.66萬元，比2024年預(yù)算減少17.35萬元，降低16.58%。主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算降低。
（二）政府采購情況說明。
2025年我單位無政府采購服務(wù)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。
截至2025年1月，本部門及所屬各預(yù)算單位共有車輛9 輛，其中，其他用車9輛，其他用車主要是開展下鄉(xiāng)調(diào)研等用途的車輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）2025年預(yù)算績效情況說明。
2025年實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出績效目標(biāo)管理全覆蓋，實(shí)行績效目標(biāo)管理22個(gè)，資金3839.95萬元，其中：地方資金3839.95萬元。重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理11個(gè)，分別是（林芝市****
附重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表（涉密項(xiàng)目除外）。
（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標(biāo)情況說明。
我單位無扶貧資金。
（六）政府債務(wù)情況。
我單位無政府債務(wù)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國資預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、重點(diǎn)項(xiàng)目：重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長的項(xiàng)目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對較大的項(xiàng)目（具體重點(diǎn)項(xiàng)目由各部門結(jié)合實(shí)際自行確定）。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
十、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
