海南海控能源股份有限公司關于標的公司股權并購項目 可行性研究報告編制采購公告

各參選人：

一、采購范圍：

（一）服務名稱：點擊登錄查看關于標的公司股權并購項目可行性研究報告編制；

（二）采購范圍： 對標的項目并購進行可行性研究，股權并購可行性研究報告編制服務（詳見“技術標準/或服務要求”）；

（三）服務期限： 35 個工作日；

（四）包段劃分：無；

（五）分包：不允許分包。

二、采購方式

公開征集。

三、參選人資格要求

（一）具有獨立法人資格。

證明資料：提供營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）。

（二）業(yè)績要求：近5年（****至參選文件遞交截止之日 ）點擊登錄查看并購咨詢服務業(yè)績，收購標的不小于3億元。

證明資料：提供業(yè)績合同復印件及并購標的大于要求金額的佐證材料（加蓋公章）。

（三）信譽要求：信譽良好且最近3年無重大違法違規(guī)記錄、不存在其他失信行為。對點擊登錄查看《供應商黑名單認定的標準》已知并遵守。出具承諾函（加蓋公章）。

證明資料：提供制式承諾書。

（四）聯合體要求：不允許聯合體參選。

四、評審辦法

（一）評審辦法：綜合評估法。

（二）參選人數量不少于（含）三家，可以開啟報價文件。

（三）評審小組首先進行符合性評審：營業(yè)執(zhí)照有效，報價函有法定代表人或其委托代理人簽字并加蓋單位章，報價唯一且低于采購控制價，本次參選單位報價以總價進行報價，以元為單位。參與比選的單位除列明總價外，還應列明各分項的單價（如有），各分項報價不得超過分項控制價（如有），超過控制價的報價為無效報價。符合采購文件要求的參選人不少于（含）兩家，符合性評審有效。

（四）通過符合性評審后，按照詳細評分表規(guī)定進行打分，采用所有評審專家打分的總分平均值計算出每個參選單位的得分，并根據綜合得分由高到低的順序推薦中選候選人，綜合得分相等的，以報價金額低的排名優(yōu)先；報價金額也相等的，以服務方案得分高的排名優(yōu)先；服務方案得分也相等的，以業(yè)績情況、服務經驗得分高的排名優(yōu)先；業(yè)績情況、服務經驗得分也相等的，由評審小組抽簽確定排名。最終的評選報告由評審小組組長根據評審小組成員推薦的評選結果，推薦中選候選人的排序。

（五）排名第一的中選候選人放棄、或因不可抗力導致不能履行合同時，則由第二中選候選人遞補，以此類推。

（六）評審結果經采購人審批后確定中選人。

（七）采購人認為競價不充分時，采購人保留再次競價或采用其他方式確定中選單位的權利。

（八）參選單位如參與本項目的報價則表明對邀請書中關于工期、合同及質量標準的響應。

（九）詳細評分表如下：

五、報價要求

本項目控制價擬定為14.9萬元，參選人的報價不得大于或等于控制價，大于或等于控制價的報價為無效報價。具體測算過程資料詳見附件。

本次報價應包含本次采購要求內容的所有費用。除因我公司原因導致費用增加以外，我公司不再對本次報價以外的費用進行支付。

六、報價有效期及參選保證金

（一）報價有效期：自參選文件遞交截止之日起30天。

（二）參選保證金繳納：無

七、合同條款及格式

（一）費用的支付具體分三期，協(xié)議簽署后的10個工作日內，支付合同金額的30%；服務機構出具可研報告初稿后10個工作日內支付合同金額的40%；根據委托方意見修改完善后出具經委托方確認的正式的加蓋公章的可研報告等必要的書面文件后10個工作日內支付合同金額的30%。

（二）服務費用包含可研報告編制服務費、稅費、差旅費、文印費、通訊費等一切必需的服務費用，在服務過程中，不再另行收取其他工作費用

八、服務要求

以下是并購標的公司可行性研究及選聘第三方機構的具體需求，分兩部分呈現：

（一）可行性研究報告核心內容框架

1. 并購背景與戰(zhàn)略目標

1.1 行業(yè)分析：天然氣儲運、輸送市場容量、區(qū)域競爭格局、政策導向（價格機制、低碳環(huán)保轉型、專項監(jiān)管和地方政府配套支持措施等）包含市場走勢、行業(yè)壁壘、國際LNG貿易規(guī)則變動的影響等；

1.2 戰(zhàn)略契合：標的公司業(yè)務與?？啬茉粗鳂I(yè)協(xié)同性

2. 標的公司業(yè)務分析

2.1 人員、設備及資質分析：公司人員崗位分布比例分析（行政管理、技術管理、一線員工等分類），人員冗余度分析，以及公司人員證書配備、企業(yè)設備對資質維護的匹配度，資質維護成本。

2.2 業(yè)務占比及行業(yè)競爭分析：根據公司業(yè)務合同額，分析各業(yè)務的占比（其中要做到壟斷業(yè)務和普通業(yè)務的區(qū)分），并分析其在海南市場份額占比及市場地位，分析行業(yè)競爭及競爭優(yōu)勢。

2.3主要客戶及下游供應商分析：根據近三年（2022年-2024年）對上合同及對下游合同進行分析，找出主要對上客戶及業(yè)務占比（前五）及取得方式、對下供應商及業(yè)務占比前五名，并分析上游客戶依賴度及獲取方式依賴度。

2.4業(yè)務成本分析：針對代表性項目（根據近三年，抽取有代表性的5個項目），從上游合同收入及下游供應商支出成本對比市場價格，并分析其企業(yè)人均人效與市場同行業(yè)企業(yè)的對比，分析其毛利率及凈利率的合理性，并指出改進方向（包含人員冗余度分析）。

2.5安全生產分析：分析近3年企業(yè)安全生產支出與業(yè)務占比，安全管理人員數量，分析企業(yè)內安全管理制度是否健全、歷史安全事故處罰記錄等，分析其后續(xù)企業(yè)安全生產風險。

2.6企業(yè)未來發(fā)展規(guī)劃：（可結合標的公司自身規(guī)劃，并綜合行業(yè)發(fā)展進行編寫）

2.7企業(yè)主要存在的經營風險及解決措施；

3. 并購方案設計

3.1 交易架構：交易條款設計、收購成本分析、收購風險分析、合作開發(fā)分析

4. 并購后發(fā)展計劃

4.1 業(yè)務板塊拓展路徑：母公司拓展天然氣產業(yè)的可能性

5. 敏感性分析

5.1 關鍵變量：如天然氣價格、勞務/人工成本波動對項目毛利率的影響

（二）第三方機構選聘關鍵要求

1. 工作內容要求

1.1 實施深度調研：石油天然氣儲運、輸送行業(yè)全流程風險排查能力

1.2 行業(yè)資源調用：要求提供石油天然氣儲運、輸送行業(yè)關鍵數據（如國家管網供應商名錄入圍條件分析）

1.3 協(xié)同效應建模：量化并購后市場拓展預期（如聯合投標帶來的市場份額提升）

2. 機構資質要求

2.1行業(yè)經驗：近5年（****至參選文件遞交截止之日 ）點擊登錄查看并購咨詢服務業(yè)績，收購標的不小于3億元

3. 交付物標準

3.1 核心成果：可行性研究報告（附重大風險事項獨立章節(jié)）

3.2 過程文件：工作底稿、監(jiān)管部門審批要件清單

九、參選文件的遞交

（一）參選文件內容：

1.報價函（加蓋公章原件，按規(guī)定的格式填報）；

2.法定代表人身份證明（加蓋公章復印件）；

3.授權委托書（加蓋公章復印件，如有）；

4.營業(yè)執(zhí)照副本（加蓋公章復印件）；

5.業(yè)績證明文件（加蓋公章復印件）；

6.信譽承諾文件（加蓋公章原件）；

7.采購文件中要求提供的其他文件（加蓋公章）。

（二）參選文件遞交時間：

1.參選文件必須于系統(tǒng)規(guī)定時間前在我公司友云采招采系統(tǒng)平臺完成報價文件的遞交（網址：https://yc.yonyoucloud.com/hnfz/cashome.html），如未特別注明，無須遞交紙質文件。

2.逾期遞交的、未送達指定地點的或不符合本文件規(guī)定要求的參選文件，采購人不予受理。

十、聯系方式

聯系人：莊琎；

聯系電話：**** ；

聯系郵箱：****@hnhold.cn。

十一、投訴渠道

投訴電話：**** ；

投訴郵箱：****@hnhold.cn 。

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2025年4月

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