益陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

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（2024年度）

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《益陽市****

一、部門概況

（一）單位基本情況

我校是經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)成立、國家教育部備案、益陽市****

學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)黨政辦公室、組織人事處、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、財(cái)務(wù)處、教務(wù)科研處、學(xué)生處、保衛(wèi)處、招生就業(yè)處、后勤基建處、對(duì)外合作交流處等10個(gè)黨政管理機(jī)構(gòu)；設(shè)有質(zhì)量管理中心、繼續(xù)教育學(xué)院（培訓(xùn)中心）、圖文信息中心、實(shí)訓(xùn)中心、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育學(xué)院、鄉(xiāng)村振興學(xué)院等6個(gè)教輔機(jī)構(gòu)；設(shè)有汽車工程學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、船舶與機(jī)電工程學(xué)院、電子與信息工程學(xué)院、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)學(xué)院、現(xiàn)代商務(wù)學(xué)院、高新產(chǎn)業(yè)學(xué)院、公共課教學(xué)與研究部、馬克思主義學(xué)院等9個(gè)教學(xué)機(jī)構(gòu)；還有按規(guī)定設(shè)置的紀(jì)檢監(jiān)察室和按規(guī)程設(shè)置的工會(huì)、團(tuán)委2個(gè)群團(tuán)組織。

我校編制人數(shù)353人，2024年年末實(shí)際在編在崗人員339人,編外聘任制人員140人，全日制在校學(xué)生10396人。

（二）單位主要職能

學(xué)校以提高人才培養(yǎng)質(zhì)量為核心推進(jìn)各項(xiàng)工作，把立德樹人作為根本任務(wù)，履行教育教學(xué)、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)和文化傳承等基本職能。學(xué)校主要開展普通全日制高等教育，積極開展多種形式的繼續(xù)培訓(xùn)教育，并依法頒發(fā)學(xué)歷和學(xué)業(yè)證書。

二、一般公共預(yù)算支出情況

2024年度學(xué)校一般公共預(yù)算支出10676.59萬元，其中：基本支出9415.91萬元，項(xiàng)目支出1260.68萬元。

（一）基本支出情況

2024年學(xué)校一般公共預(yù)算支出中基本支出9415.91萬元。基本支出系保障本機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職人員基本工資、津補(bǔ)貼、績效工資、基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、住房公積金、社會(huì)保障和離退休人員津補(bǔ)貼、基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出5407.59萬元，商品和服務(wù)支出2047.65萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1960.67萬元。在2024年商品和服務(wù)支出中，“三公”經(jīng)費(fèi)支出24.64萬元，較上年增加6.66萬元。三公經(jīng)費(fèi)支出中，公務(wù)接待費(fèi)13.64萬元；因“公”出國（境）費(fèi)11萬元。因“公”出國（境）費(fèi)增加的主要原因是學(xué)校為提升國際化水平，增進(jìn)國際合作與交流，高質(zhì)量完成“雙高”項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，校領(lǐng)導(dǎo)帶頭去埃塞俄比亞交流洽談，產(chǎn)生了出訪費(fèi)用。

（二）項(xiàng)目支出情況

2024年學(xué)校一般公共預(yù)算支出中項(xiàng)目支出1260.68萬元，此項(xiàng)目支出均系運(yùn)行改造開支，包括一教裝飾裝修改造337.05萬元、學(xué)生宿舍7、8棟維修改造52.28萬元、學(xué)生宿舍9棟維修改造116.48萬元、北側(cè)圍墻、擋土墻維修32.20萬元、心健中心建設(shè)42.09萬元、智慧教室建設(shè)49.02萬元、實(shí)訓(xùn)室建設(shè)339.27萬元、圖書館改造(一期)27.08萬元、生態(tài)停車場(chǎng)（含充電樁）13.66萬元、產(chǎn)業(yè)學(xué)院多媒體設(shè)備購置154.37萬元、設(shè)備購置等97.18萬元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

2024年學(xué)校發(fā)生政府性基金支出7902.43萬元，此支出包括社會(huì)培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目債券資金支出671.23萬元、高新產(chǎn)業(yè)學(xué)院項(xiàng)目債券資金支出7231.20萬元。

2024年學(xué)校本著?？顚Ｓ玫脑瓌t，專項(xiàng)支出做到了按預(yù)算科目和項(xiàng)目資金的規(guī)定用途使用財(cái)政資金。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

無

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

無

六、部門整體支出績效情況

（一）年初績效目標(biāo)設(shè)定情況

2024年度年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)：主動(dòng)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，堅(jiān)持立德樹人、培養(yǎng)能工巧匠和大國工匠的初心使命，堅(jiān)持服務(wù)發(fā)展、促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)的辦學(xué)宗旨，堅(jiān)持以學(xué)生為中心的教育理念，堅(jiān)持產(chǎn)教融合、校企合作、工學(xué)結(jié)合、知行合一的辦學(xué)模式和人培模式，不斷提高人才培養(yǎng)質(zhì)量，為地方經(jīng)濟(jì)提供強(qiáng)有力的人才支撐。

2024年度年初設(shè)定的績效產(chǎn)出指標(biāo)：高職招生3500人，就業(yè)指導(dǎo)3400人，在校學(xué)生的教學(xué)及實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)學(xué)生達(dá)到10000人，學(xué)生技能競(jìng)賽獲獎(jiǎng)率達(dá)到50%，新建實(shí)訓(xùn)室3個(gè)，基礎(chǔ)設(shè)施改善（維修或改造工程）達(dá)到3個(gè)，畢業(yè)生初次就業(yè)率達(dá)到85%。

2024年度年初設(shè)定的績效效益指標(biāo)：事業(yè)收入超過6700萬元，完成職業(yè)技能培訓(xùn)20000人次以上。

（二）預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)情況

2024年全年支出總計(jì)24654.32萬元，其中基本支出15226.70萬元，項(xiàng)目支出9427.62萬元?；局С霭üべY福利支出7849.27萬元，商品和服務(wù)支出5214.83萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2162.6萬元；項(xiàng)目支出9427.62萬元，包括一教裝飾裝修改造337.05萬元、學(xué)生宿舍7、8棟維修改造52.28萬元、學(xué)生宿舍9棟維修改造116.48萬元、北側(cè)圍墻、擋土墻維修32.20萬元、心健中心建設(shè)42.09萬元、智慧教室建設(shè)49.02萬元、實(shí)訓(xùn)室建設(shè)339.27萬元、圖書館改造(一期)27.08萬元、生態(tài)停車場(chǎng)（含充電樁）13.66萬元、產(chǎn)業(yè)學(xué)院多媒體設(shè)備購置154.37萬元、設(shè)備購置等97.18萬元、石榴園建設(shè)項(xiàng)目54.63萬元、社會(huì)培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目自籌部分2.83萬元、改善辦學(xué)條件209.37萬元、社會(huì)培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目債券資金支出671.23萬元、高新產(chǎn)業(yè)學(xué)院項(xiàng)目債券資金支出7228.88萬元。

2024年，學(xué)校堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持立德樹人根本任務(wù)，不斷強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，以“雙高”建設(shè)為主線，以“三個(gè)提升行動(dòng)”為抓手，持續(xù)改善辦學(xué)條件，深化教育教學(xué)改革，提升人才培養(yǎng)質(zhì)量，深化產(chǎn)教融合、校企合作，強(qiáng)化社會(huì)服務(wù)能力，為地方經(jīng)濟(jì)提供強(qiáng)有力的人才支撐。

2024年，根據(jù)學(xué)校年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，堅(jiān)持“以人為本”，優(yōu)先保證了人員經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等基本支出的資金需求，穩(wěn)步提高教職工收入水平，很好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，單位整體支出管理得到了提升。2024年度學(xué)校整體支出績效體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

（一）產(chǎn)出指標(biāo)

基礎(chǔ)辦學(xué)條件持續(xù)改善。建成高新產(chǎn)業(yè)學(xué)院并投入使用；完成第1教學(xué)樓、第9棟學(xué)生公寓外墻、心健中心項(xiàng)目提質(zhì)改造；新建2間智慧教室；新建實(shí)訓(xùn)室11個(gè)；完成船舶大樓一樓大廳楚怡精神文化墻、石榴籽園民族文化墻建設(shè)。

人才培養(yǎng)質(zhì)量不斷提升?！皟刹槿u(píng)”成績有所上升，專業(yè)技能抽查合格率達(dá)到100%，人才培養(yǎng)方案合格性評(píng)價(jià)100%完成；招生就業(yè)與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作取得新突破。錄取新生3500人。開展“訪企拓崗促就業(yè)”專項(xiàng)行動(dòng)，走訪企業(yè)177家，新增實(shí)習(xí)就業(yè)崗位4734個(gè)；畢業(yè)生就業(yè)初次去向落實(shí)率達(dá)90.70%；“智能草坪機(jī)器人”立項(xiàng)湖南省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)投資基金項(xiàng)目；獲湖南省黃炎培、“挑戰(zhàn)杯”“科技+”等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽一等獎(jiǎng)1個(gè)、二等獎(jiǎng)2個(gè)、三等獎(jiǎng)10個(gè)；學(xué)生技能競(jìng)賽再創(chuàng)新高，獲世界職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng)1項(xiàng)，獲國賽（行業(yè)賽）一等獎(jiǎng)2項(xiàng)、二等獎(jiǎng)1項(xiàng)、三等獎(jiǎng)13項(xiàng)，獲省賽（含行業(yè)賽）一等獎(jiǎng)14個(gè)、二等獎(jiǎng)29個(gè)、三等獎(jiǎng)50個(gè)，學(xué)生技能競(jìng)賽獲獎(jiǎng)率達(dá)到55%。

科研創(chuàng)新服務(wù)能力提升。修訂完善《學(xué)?？蒲谐晒?jiǎng)勵(lì)辦法》；聯(lián)合貴州大學(xué)原副校長周少奇團(tuán)隊(duì)建立省級(jí)專家工作站、市級(jí)專家工作站，聯(lián)合湖南湘船重工等企業(yè)建立省級(jí)博士創(chuàng)新站；立項(xiàng)省級(jí)項(xiàng)目9項(xiàng)，其中省自科基金立項(xiàng)5項(xiàng)，數(shù)量實(shí)現(xiàn)新增長；立項(xiàng)市廳級(jí)課題91項(xiàng)；立項(xiàng)“曙光計(jì)劃”等校級(jí)科研項(xiàng)目19項(xiàng)；在核心期刊和SCI期刊發(fā)表高水平論文7篇；獲批國家發(fā)明專利2項(xiàng)目；開展橫向技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目2項(xiàng)；獲得市級(jí)科學(xué)成果榮譽(yù)3項(xiàng)。

師資隊(duì)伍建設(shè)成效顯著，堅(jiān)持人才引進(jìn)與培養(yǎng)相結(jié)合。引進(jìn)高層次人才1人、招聘教師44人；評(píng)聘正高職稱14人、副高職稱19人，入選湖南省中青年骨干教師國內(nèi)訪問學(xué)者2人、湖南省青年骨干教師培養(yǎng)對(duì)象3人，入選益陽市****

（二）效益指標(biāo)

社會(huì)服務(wù)能力不斷擴(kuò)大。與奇瑞汽車建立了奇瑞星途全國首家校企示范實(shí)訓(xùn)基地——點(diǎn)擊登錄查看奇瑞汽車學(xué)院新媒體直播體驗(yàn)中心，聯(lián)合培養(yǎng)32名汽車新媒體直播營銷人才。與益陽市農(nóng)業(yè)科學(xué)院簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議；與湖南吉利汽車、江蘇行之途簽訂校企合作協(xié)議；與維仕科技、信維電科簽訂現(xiàn)代學(xué)徒制訂單班培養(yǎng)協(xié)議；在廣船國際、珍島集團(tuán)等掛牌校企協(xié)同育人就業(yè)實(shí)習(xí)基地。

對(duì)外合作交流邁出新步伐。校領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)訪問埃塞俄比亞。派出博士參與埃塞俄比亞農(nóng)業(yè)職業(yè)教育第三期援助項(xiàng)目，與埃塞俄比亞4所職業(yè)院校簽署合作諒解備忘錄。

鄉(xiāng)村振興取得新成績。入選第三批農(nóng)業(yè)農(nóng)村部鄉(xiāng)村振興電商人才培養(yǎng)示范基地暨村村播工程示范校。“創(chuàng)建楚怡耕讀育人教育賦能洞庭湖區(qū)鄉(xiāng)村振興”入選第七屆省屬高等院校精準(zhǔn)幫扶優(yōu)秀典型項(xiàng)目。獲評(píng)省派科技特派員先進(jìn)派出單位。獲得湖南省“鄉(xiāng)村振興你我同行”典型案例短視頻一等獎(jiǎng)和鄉(xiāng)村振興公益直播大賽二等獎(jiǎng)2個(gè)。拓寬培訓(xùn)領(lǐng)域，培訓(xùn)學(xué)員33570人次。獲評(píng)益陽市****

（三）滿意度指標(biāo)

共設(shè)置有師生滿意度、社會(huì)公眾滿意度等2個(gè)滿意度指標(biāo)，通過民意調(diào)查顯示，各滿意度分別為：師生滿意度96 %、公眾滿意度 94%，均達(dá)成2024年年度目標(biāo)。

七、整體評(píng)價(jià)和自評(píng)得分情況

部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)得分為96.06分，等級(jí)“優(yōu)秀”。扣分3.97分?？鄯置骷?xì)：

5、未完成立項(xiàng)高校思想政治質(zhì)量提升工程項(xiàng)目，扣2分。

八、存在的問題及原因分析

（一）資金使用效率有待提升。預(yù)算執(zhí)行不均衡，存在年底突擊使用資金。由于高校的辦學(xué)收入實(shí)現(xiàn)都集中在下半年的開學(xué)季，加上生均清算指標(biāo)下達(dá)時(shí)間較晚，導(dǎo)致資金支出進(jìn)度前慢后快，一定程度上影響了資金使用。

（二）預(yù)算項(xiàng)目安排計(jì)劃性有待加強(qiáng)。有的預(yù)算項(xiàng)目前期準(zhǔn)備不充分，建設(shè)條件還不完全成熟，加上年度預(yù)算安排的項(xiàng)目偏多，造成學(xué)校整體預(yù)算執(zhí)行沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

九、下一步改進(jìn)措施

（一）堅(jiān)持習(xí)慣過緊日子思想

堅(jiān)持嚴(yán)把關(guān)口、過緊日子，從嚴(yán)控制標(biāo)準(zhǔn)及支出規(guī)模，嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算安排支出，大力壓減一般性支出，進(jìn)一步降低單位運(yùn)行成本。緊盯資產(chǎn)購置、政府采購等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，合理壓減非必要支出，確保把有限的資金用到刀刃上、花到關(guān)鍵處。

（二）加強(qiáng)預(yù)算績效管理，提高資金使用效益

持續(xù)全面實(shí)施預(yù)算績效管理，推進(jìn)預(yù)算和績效管理深度融合。實(shí)行預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程績效管理，落實(shí)事前績效評(píng)估程序，增強(qiáng)項(xiàng)目立項(xiàng)和預(yù)算安排的科學(xué)性；實(shí)行項(xiàng)目抽查制度，加強(qiáng)績效監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，大力削減或取消低效無效支出。

十、部門整體支出績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

對(duì)照自評(píng)結(jié)果總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題、提出改進(jìn)的方向及具體措施，促進(jìn)工作開展，積極探索和建立績效評(píng)價(jià)與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，著力提高績效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益，不斷提升學(xué)校治理水平。

部門整體支出績效自評(píng)將按規(guī)定時(shí)間在學(xué)校門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開公示，廣泛接受全院教職員工和社會(huì)監(jiān)督。

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